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国电电力:内部控制审计报告

国际电力网  来源:交易所  日期:2018-04-17
   国电电力发展股份有限公司
 
  内部控制审计报告
 
  瑞华专审字[2018]01470027 号
 
  目 录
 
  1、内部控制审计报告········································································1内部控制审计报告
 
  瑞华专审字[2018] 01470027 号
 
  国电电力发展股份有限公司全体股东:
 
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称“国电电力”)2017 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
 
  一、国电电力发展股份有限公司对内部控制的责任
 
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国电电力董事会的责任。
 
  二、注册会计师的责任
 
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
 
  三、内部控制的固有局限性
 
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
 
  四、财务报告内部控制审计意见我们认为,国电电力发展股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
 
  通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
 
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